|
Zmluva |
ZoRON-001/2024
|
Prierezová agenda 3 strana
|
7 090.56 |
s DPH |
|
26.01.2024 |
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Zmluva |
ZoRON-001/2024
|
Prierezová agenda 2 strana
|
7 090.56 |
s DPH |
|
26.01.2024 |
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Zmluva |
ZoRON-001/2024
|
Prierezová agenda - 1 strana
|
7 090.56 |
s DPH |
|
26.01.2024 |
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zverení majetku mesta Medzilaborce do správy č.2/2023
|
123 996,59 |
s DPH |
|
09.10.2023 |
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva- Ovocie a zelenina
|
20 389,90 |
s DPH |
|
02.01.2024 |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva- Mäso a mäsové výrobky
|
16 941,53 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva- Potraviny -suchý sklad
|
16 927,87 |
s DPH |
|
02.01.2024 |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
7 328,38 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
401703
|
Štiepka
|
5 345,76 |
s DPH |
MDZL/2022/01/ZSD - Dodatok č.1
|
03.03.2025 |
Bytenerg spol.s.r.o |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
401702
|
Štiepka
|
5 345,76 |
s DPH |
MDZL/2022/01/ZSD - Dodatok č.1
|
01.02.2025 |
Bytenerg spol.s.r.o |
|
21.03.2025 |
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250020
|
Potraviny
|
3 132,37 |
s DPH |
|
29.01.2025 |
Jozef Závacký Jesko |
Školská jedáleň pri ZŠ Duchnovičova 480/29 Medzilaborce |
30.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250107
|
Potraviny
|
2 681,16 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
Jozef Závacký Jesko |
Školská jedáleň pri ZŠ Duchnovičova 480/29 Medzilaborce |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250064
|
Potraviny
|
2 454,91 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Jozef Závacký Jesko |
Školská jedáleň pri ZŠ Duchnovičova 480/29 Medzilaborce |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7294481878
|
Elektrická energia
|
2 140,00 |
s DPH |
2290063375
|
10.02.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
04.03.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7294274029
|
Elektrická energia
|
2 060,00 |
s DPH |
2290063375
|
07.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7294702991
|
Elektrická energia
|
1 860,00 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
04.02.2025 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2605590853
|
Vodné , stočné
|
1 631,00 |
s DPH |
20-000014831PO2008
|
15.01.2025 |
Východoslovenká vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
27.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2605688428
|
Vodné , stočné
|
1 631,00 |
s DPH |
20-000014831PO2008
|
11.02.2025 |
Východoslovenká vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
27.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250137
|
Potraviny
|
1 254,68 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
Ing. Miroslav Jaršinský Marcodia |
Školská jedáleň pri ZŠ Duchnovičova 480/29 Medzilaborce |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva- Mrazené výrobky
|
1 180,80 |
s DPH |
|
02.01.2024 |
|
|
|
02.02.2024 |